Отражение НДС за нерезидента
Отражение НДС за нерезидента
Шаг 1
Зайти в панель функции «Покупка», выбрать « Поступление ТМЗ и услуг».
Шаг 2
- В открывшемся окне «Поступление ТМЗ и услуг» выбрать из списка «Поступление от нерезидента» находящийся в строке «Вид операции».
- В строке «Договор» нажимаем на треугольник.
Шаг 3
Откроется окно «Договора», Проверить установлена ли галочка в строке «Организация выступает в качестве налогового агента по уплате НДС». Записать и закрыть.
Шаг 4
Зайти в панель функции «Покупка», выбрать «Помощник отражения НДС за нерезидента».
Шаг 5
Выбрать документ поступления и начислить налог во вкладке «Начисление НДС»: Нажать на «Создать начисление». Откроется заполненный документ «Регистрация НДС за нерезидента. Начисление НДС». Провести и закрыть.
Шаг 6
Далее нажать на «Создать перечисление налога ». Откроется документ «Платежное поручение (Исходящее). Перечисление налога». Как видим, все строки автоматически заполнены. Так как мы использовали помощника. Провести и закрыть.
Шаг 7
Теперь необходимо принять НДС к зачету. Во вкладке «Принятие НДС к зачету» нажать на «Создать принятие НДС к зачету». Провести и закрыть.
Важно! НДС мы можем взять в зачет только в том периоде, в котором произошла уплата. НДС берем в зачет только с той суммы, с которой произошла уплата.
Шаг 8
Также в документе отражения НДС за нерезидента мы видим, что произведено начисление НДС и принятие НДС к зачету.
- Комментарии